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郴州市第一人民医院2017年度部门决算说明
来源：本站原创 发布时间：2018-09-30
一、郴州市第一人民医院2017年度部门决算单位概况
郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 23.27亿元，编制床位 2220张，在职职工 3497人，高级职称人员 680名，硕士研究生导师 22名，硕士 568人，博士 45人。年门诊量 218万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院 在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，差额编制1164名，自收自支2057名。该单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入240,818万元，较2016年增加32642万元，增长15.68%。其中：财政拨款收入3875.15万元；较上年减少863.54万元，降低18.22%，上级补助收入340.88万元；较上年增加50.11万元，增长17.23%；事业收入235911.53万元；增加33382.48万元，增长16.48；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入690.8万元，较上年增加73.18万元，增长11.85%。
2017年度支出合计234448.81万元，较2019年增加32438.18万元，增长16.06%；其中：基本支出232552.66万元；较上年增加32405.28，增长16.19%；项目支出1896.15万元；较上年增加32.9万元，增长1.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为3875.15 万元（不含上年结转结余），支出决算为3875.15 万元，完成年初预算的100 %。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出1979万元，其中：人员经费1979万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（原铁路医院退休人员补助）支出100万元，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。
（住院医师规范化培训经费）支出1315万元，主要用于住院医师规范化培训。
（全科医师培养经费）支出15万元，主要用于全科医师培训培养。
（人感染H7N9禽流感防控经费）支出25万元，主要用于对人感染H7N9禽流感的防控。
（卫生对口支援经费）支出44万元，主要用于对乡镇卫生院及下级医疗机构的卫生对口支援。
（慢性病防治经费）支出73万元，主要用于高血压、脑卒中的筛查、防治与干预。
（2017年突发公共卫生应急事件预备金）支出54万元，主要用于卫生应急医疗队演练，郴州市灾害应急救援培训等。
……。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度我院无“三公”经费财政拨款支出。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。不要包括：······，变动主要原因是：······。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 万元，政府采购工程类支出 万元，政府采购服务支出 万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋 309431.2 平方米，价值 126831.53 万元，车辆 29 台，其中一般公务用车 台、一般执法用车 台、特种专业技术用车 29 台、其他用车 台，另外，单价在50万以上的通用设备 219 台（套），单价在100万以上的专用设备116 台（套），其他固定资产52529.15 万元。
4、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）
（1）绩效管理工作开展情况。
2017年度，我院根据上级指示和文件精神对2017年度部门整体支出和项目支出的决策情况、管理情况、产出情况和效益情况进行了绩效评价。
本年度基本支出232552.66万元，其中财政补助基本支出1979万元，包括用于事业单位差额编制在职和离退休人员基本工资、离退休费、津补贴等人员经费。药品费、卫生材料支出、其他支出等。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
本年度评价资金总额为1896.15万元，共涉及公共卫生慢性防控、万名医师支援农村卫生（对口支援县医院）、住院医师规范化培训补助资金、全科医师培训、 突发公共卫生应急事件预备金、人感染H7N9禽流感防控、原铁路医院退休人员补助等专项资金支出。主要绩效评价如下：1、2017年脑卒中项目筛查出463例高危人群，高危人群比例10.2%，2016年为每位高危人群都免费做了血糖、血脂、同型半管氨酸、颈动脉超声、心电图等，糖尿病患者加做糖化血红蛋白等检查，并发放体检表。开展院内脑卒中高危人群筛查干预应将40岁以上（1976年12月31日前出生）患有脑出血、脑梗死、短暂脑缺血发作的患者列为待筛查对象，筛查人数600例。在神经内科全科医生的高度配合下，院内筛查现已完成300例；院外桂阳和平镇完成1400例；项目筛查现已共完成1700例，还有北湖区北湖街道社区2400例正在筛查中。
2、每月我院派出约70名各级医师下乡，支援乡镇卫生事业。
3、我院住院医师规范化培训学员约200人，拨付专项资金主要用于规培人员的补助、培训费用。全科医生培训专项资金专款专用，用于全科医生业务培养等方面。
4、2017年突发公共卫生应急事件预备金支出，主要用于卫生应急医疗队演练，郴州市灾害应急救援培训等。
5、原铁路医院退休人员补助支出，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据填表不熟练，导致多次送审和修改。
（三）提出改进措施。在下年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算工作，并按要求做好预决算公开。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郴州市第一人民医院
2018年9月29日
郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 23.27亿元，编制床位 2220张，在职职工 3497人，高级职称人员 680名，硕士研究生导师 22名，硕士 568人，博士 45人。年门诊量 218万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院 在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，差额编制1164名，自收自支2057名。该单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入240,818万元，较2016年增加32642万元，增长15.68%。其中：财政拨款收入3875.15万元；较上年减少863.54万元，降低18.22%，上级补助收入340.88万元；较上年增加50.11万元，增长17.23%；事业收入235911.53万元；增加33382.48万元，增长16.48；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入690.8万元，较上年增加73.18万元，增长11.85%。
2017年度支出合计234448.81万元，较2019年增加32438.18万元，增长16.06%；其中：基本支出232552.66万元；较上年增加32405.28，增长16.19%；项目支出1896.15万元；较上年增加32.9万元，增长1.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为3875.15 万元（不含上年结转结余），支出决算为3875.15 万元，完成年初预算的100 %。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出1979万元，其中：人员经费1979万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（原铁路医院退休人员补助）支出100万元，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。
（住院医师规范化培训经费）支出1315万元，主要用于住院医师规范化培训。
（全科医师培养经费）支出15万元，主要用于全科医师培训培养。
（人感染H7N9禽流感防控经费）支出25万元，主要用于对人感染H7N9禽流感的防控。
（卫生对口支援经费）支出44万元，主要用于对乡镇卫生院及下级医疗机构的卫生对口支援。
（慢性病防治经费）支出73万元，主要用于高血压、脑卒中的筛查、防治与干预。
（2017年突发公共卫生应急事件预备金）支出54万元，主要用于卫生应急医疗队演练，郴州市灾害应急救援培训等。
……。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度我院无“三公”经费财政拨款支出。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。不要包括：······，变动主要原因是：······。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 万元，政府采购工程类支出 万元，政府采购服务支出 万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋 309431.2 平方米，价值 126831.53 万元，车辆 29 台，其中一般公务用车 台、一般执法用车 台、特种专业技术用车 29 台、其他用车 台，另外，单价在50万以上的通用设备 219 台（套），单价在100万以上的专用设备116 台（套），其他固定资产52529.15 万元。
4、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）
（1）绩效管理工作开展情况。
2017年度，我院根据上级指示和文件精神对2017年度部门整体支出和项目支出的决策情况、管理情况、产出情况和效益情况进行了绩效评价。
本年度基本支出232552.66万元，其中财政补助基本支出1979万元，包括用于事业单位差额编制在职和离退休人员基本工资、离退休费、津补贴等人员经费。药品费、卫生材料支出、其他支出等。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
本年度评价资金总额为1896.15万元，共涉及公共卫生慢性防控、万名医师支援农村卫生（对口支援县医院）、住院医师规范化培训补助资金、全科医师培训、 突发公共卫生应急事件预备金、人感染H7N9禽流感防控、原铁路医院退休人员补助等专项资金支出。主要绩效评价如下：1、2017年脑卒中项目筛查出463例高危人群，高危人群比例10.2%，2016年为每位高危人群都免费做了血糖、血脂、同型半管氨酸、颈动脉超声、心电图等，糖尿病患者加做糖化血红蛋白等检查，并发放体检表。开展院内脑卒中高危人群筛查干预应将40岁以上（1976年12月31日前出生）患有脑出血、脑梗死、短暂脑缺血发作的患者列为待筛查对象，筛查人数600例。在神经内科全科医生的高度配合下，院内筛查现已完成300例；院外桂阳和平镇完成1400例；项目筛查现已共完成1700例，还有北湖区北湖街道社区2400例正在筛查中。
2、每月我院派出约70名各级医师下乡，支援乡镇卫生事业。
3、我院住院医师规范化培训学员约200人，拨付专项资金主要用于规培人员的补助、培训费用。全科医生培训专项资金专款专用，用于全科医生业务培养等方面。
4、2017年突发公共卫生应急事件预备金支出，主要用于卫生应急医疗队演练，郴州市灾害应急救援培训等。
5、原铁路医院退休人员补助支出，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据填表不熟练，导致多次送审和修改。
（三）提出改进措施。在下年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算工作，并按要求做好预决算公开。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郴州市第一人民医院
2018年9月29日