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一、郴州市第一人民医院2019年度部门决算单位概况

郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产30.34亿元，编制床位 4200张，在职职工 3826人，高级职称人员 983名，博士研究生导师1名，硕士研究生导师 47名，硕士研究生 724人，博士研究生 65人。年门诊量 256.61万人次，出院病人14.33万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
    （1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
    （2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
    （3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
    （4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
    （5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
    郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。差额编制人员937名，自收自支人员2080名，备案制人员378名，代理制人员333名，合同制人员98名。该单位部门预算实有人员4420人，其中在职人员3826人，离休人员5人，退休人员594人。

二、2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。
      1、年度收支决算情况。
    2019年度本年收入308433.75万元，较2018年增加40023.1万元，增长14.91%。其中：财政拨款收入7624.17万元；较上年增加2402.6万元，增长46.01%，上级补助收入0万元；较上年减少2008.64万元，降幅100%；事业收入300271.9万元；增加39712.03万元，增长15.24%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入537.68万元，较上年减少82.89万元，降幅13.36%。
    2019年度支出合计304317.43万元，较2018年增加39662.96万元，增长14.99%；其中：基本支出298893.26万元（含2200万财政基本支出）；较上年增加37260.36万元，增长14.24%；项目支出5424.17万元；较上年增加2402.6万元，增长79.51%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
       2、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为5976.27万元（不含上年结转结余），支出决算为5976.27万元，完成年初预算的100 %。
    基本支出：2019年度财政拨款基本支出2200万元，其中：人员经费2200万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
    项目支出：
    （原铁路医院退休人员补助）支出100万元，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。

（公共卫生项目中医专项经费）支出2万元，主要用于康复医院的中医专项经费

（技术引导及创新、科技成果转化、自然科学研究资金）支出132万元，主要用于卫生科研及科研成果转化等。

（市直单位建国初期参加革命退休干部生活及医疗补贴）支出0.56万元，主要用于对建国初期参加革命的退休干部进行生活补助。

（孕产妇免费基因检测经费）支出488.46万元，主要用郴州城区孕产妇基因检测、筛查。

（公立医院综合改革项目资金）支出238万元，主要用于对公立医院综合改革项目补助。

  （住院医师规范化培训经费）支出844万元，主要用于住院医师规范化培训。

（公立医院药品零差率改革补助资金）支出1851.5万元，主要用于对公立医院药品零差率改革补助。
  （全科医师培养经费）支出24.75万元，主要用于全科医师培训培养。

（食品安全风险监测资金）支出10万元，主要用于医院食品安全风险监测。

（流感监测资金）支出5万元，主要用于医院流感监测。

（公共卫生服务专项牵头单位资金）支出25万，主要用于医联体建设支出。

（传染病防控专项经费）支出25万，主要用于传染病防控支出

（眼底分级诊疗网络化平台建设经费）支出30万元，主要用于眼底分级诊疗网络化平台建设。
3、年度财政“三公”经费决算情况。2019年度我院财政“三公”经费支出 0  万元。
4、年度财政机关运行经费决算情况。2019年度机关运行经费支出  0  万元。

5、年度财政政府采购支出决算情况。2019年度采购支出总额  0  万元。

6、国有资产占用情况。截至2019年12月，本单位共有特种专业技术用车 26  台、单价在50万以上的通用设备 83台（套），单价在100万以上的专用设备136 台（套）。
 7、政府性基金预算收入支出决算情况。2019年度政府性基金预算财政拨款收入1647.9万元，支出1647.9万元，其中项目支出1647.9万元，主要用于对公立医院药品零差率改革补助。
    

（二）、预算绩效管理工作开展情况。
    2019年度，我院根据上级指示和文件精神对2019年度部门整体支出和项目支出的决策情况、管理情况、产出情况和效益情况进行了绩效评价。
    本年度基本支出304317.43万元，其中财政补助基本支出2200万元，包括用于事业单位差额编制在职和离退休人员基本工资、离退休费、津补贴等人员经费。药品费、卫生材料支出、其他支出等。
   项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。 本年度评价资金总额为5976.27万元，共涉及公共卫生慢性防控、公立医院综合改革、万名医师支援农村卫生（对口支援县医院）、住院医师规范化培训补助资金、全科医师培训、药品零差率改革、 医联体建设、孕产妇基因检测、原铁路医院退休人员补助等专项资金支出。主要绩效评价如下：

1、2019年公立医院综合改革深入进行，医院服务性收入同比提升，优化了医院收入结构，提高我院医疗服务能力，提高病人满意度。

 2、我院派出约121名各级医师下乡，支援乡镇卫生事业。并与桂东县人民医院建立医联体帮扶关系
     3、我院住院医师规范化培训学员95人，拨付专项资金主要用于医师规范化培训人员的补助、培训费用。全科医生培训专项资金专款专用，培训全科医生26人次。
     4、2019医院加强对全市儿童青少年近视眼底、老年性黄斑病变、以及糖尿病眼底的检查，全年共完成了2万儿童青少年近视眼底的筛查和1万例老年黄斑变性和糖尿病眼底的检查，并建立全市近视网络档案和老年眼底病的检查档案，完成了患者资料的收集、分类、统计、分析和上报任务。

     5、原铁路医院退休人员补助支出，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。
     6、2019年我院产前诊断中心免费对符合条件的城区孕产妇进行无创产前dna检测2502人次，地中海贫血基因检测4940人次，羊水产前诊断203人次

  7、2019年共完成510例食源性疾病、1800例流感标本的采集，并将标本及时送检，完成患者资料收集、分类、统计、分析和上报任务。
  

（三）提出改进措施。在下年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算工作，并按要求做好预决算公开。

（四）名词解释。
     财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
&emsp  项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
&emsp&emsp“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
     机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
四、附件：部门决算公开表